دليل الاستخدام

تعلّم كيف تدير عملك بالكاملمن داخل مُدار

ستة مسارات عمل حقيقية تشرح لك خطوة بخطوة كيف تنفّذ دورات التشغيل الكاملة: المشتريات، المبيعات، المخزون، المالية، نقاط البيع، وإدارة الفريق.

💡 النظام ينبّهك تلقائياً عندما ينزل مخزون صنف تحت نقطة إعادة الطلب.
1

اكتشاف نقص المخزون

راجع التنبيهات في لوحة القيادة أو صفحة التخطيط — النظام يحدد الأصناف التي تحتاج تموين.

افتح الصفحة
2

إنشاء طلب شراء داخلي (PR)

حدد الأصناف والكميات المطلوبة ثم أنشئ طلب شراء داخلي لرفعه للاعتماد.

افتح الصفحة
3

طلب عروض أسعار من الموردين (RFQ)

أرسل طلب عرض سعر لعدة موردين للحصول على أفضل الأسعار والشروط.

افتح الصفحة
4

مقارنة العروض واختيار الأفضل

قارن بين العروض الواردة من حيث السعر ومدة التوريد وشروط الدفع.

افتح الصفحة
5

إصدار أمر شراء (PO)

اعتمد العرض الأفضل وحوّله لأمر شراء رسمي يُرسل للمورد.

افتح الصفحة
6

استلام البضاعة في المستودع

سجّل الاستلام الفعلي — النظام يحدّث أرصدة المخزون ويولّد قيد محاسبي تلقائي.

افتح الصفحة
7

مطابقة فاتورة المورد

طابق فاتورة المورد مع أمر الشراء والاستلام (Three-Way Match).

افتح الصفحة
8

الدفع للمورد

سجّل الدفعة للمورد — النظام يقفل الذمة ويولّد القيد المحاسبي.

افتح الصفحة
💡 كل خطوة تلقائياً تنشئ القيد المحاسبي المناسب بدون تدخل يدوي.
1

إنشاء عرض سعر

أعد عرض سعر مفصّل للعميل يشمل الأصناف والكميات والأسعار والشروط.

افتح الصفحة
2

تحويل العرض إلى أمر بيع (SO)

بعد موافقة العميل، حوّل العرض لأمر بيع رسمي بضغطة زر.

افتح الصفحة
3

حجز المخزون تلقائياًتلقائي

عند تأكيد أمر البيع، النظام يحجز الكميات المطلوبة تلقائياً لضمان التوفر.

4

شحن البضاعة وخصم المخزون

أنشئ أمر توصيل — النظام يخصم المخزون ويسجّل تكلفة البضاعة المباعة (COGS).

افتح الصفحة
5

إصدار فاتورة بيع

ولّد فاتورة بيع مع حساب الضريبة — وأرسلها للعميل.

افتح الصفحة
6

تحصيل المبلغ من العميل

سجّل الدفعة المستلمة — النظام يقفل المستحق ويحدّث حسابات العميل.

افتح الصفحة
💡 استخدم بطاقة الصنف لمتابعة كل حركة على أي صنف بالتفصيل.
1

مراجعة لوحة المخزون

اطّلع على الأرصدة الحالية، التنبيهات، والمخزون الحرج من لوحة واحدة.

افتح الصفحة
2

تحويل بين المستودعات

انقل كميات من مستودع لآخر — النظام يحدّث الأرصدة فوراً في الطرفين.

افتح الصفحة
3

صرف أصناف (Issues)

سجّل صرف بضاعة للاستخدام الداخلي أو الإنتاج مع سبب الصرف.

افتح الصفحة
4

الجرد الدوري (Cycle Count)

نفّذ عد فعلي واقارن مع الرصيد المسجّل — النظام يحسب الفروقات.

افتح الصفحة
5

تسوية الفروقات

اعتمد فروقات الجرد — النظام يعدّل الأرصدة ويسجّل قيد التسوية.

افتح الصفحة
6

بطاقة الصنف (Stock Card)

تابع كل حركة على صنف معين: استلام، صرف، تحويل، بيع، تسوية.

افتح الصفحة
💡 القيود المحاسبية تتولّد تلقائياً مع كل عملية بيع وشراء — ركّز على المراجعة فقط.
1

مراجعة القيود اليومية

راجع القيود المحاسبية التي ولّدها النظام تلقائياً وتأكد من صحتها.

افتح الصفحة
2

تسجيل المصروفات

سجّل المصروفات التشغيلية (إيجار، رواتب، خدمات) مع تصنيفها.

افتح الصفحة
3

ميزان المراجعة

تأكد من توازن الحسابات — مجموع المدين يساوي مجموع الدائن.

افتح الصفحة
4

قائمة الدخل

اعرف صافي الربح أو الخسارة خلال الفترة الحالية.

افتح الصفحة
5

الميزانية العمومية

اطّلع على المركز المالي: الأصول والالتزامات وحقوق الملكية.

افتح الصفحة
6

إقرار ضريبة القيمة المضافة

جهّز إقرار الضريبة من البيانات المسجلة تلقائياً في كل فاتورة.

افتح الصفحة
💡 كل عملية بيع من POS تولّد فاتورة، قيد محاسبي، وخصم مخزون فوري.
1

فتح صندوق جديد

افتح صندوق البيع مع تحديد المبلغ الابتدائي في الدرج.

افتح الصفحة
2

البيع وإضافة الأصناف

ابحث عن الصنف، حدد الكمية، واختر طريقة الدفع (نقد أو شبكة).

افتح الصفحة
3

إغلاق الصندوق والتقرير

أغلق الصندوق — النظام يعرض ملخص المبيعات، عدد العمليات، وإجمالي الإيراد.

افتح الصفحة
💡 كل مستخدم يرى فقط الوحدات المصرح له بها — ما يقدر يوصل لشي خارج صلاحياته.
1

دعوة أعضاء الفريق

أرسل رمز دعوة للموظفين — كل عضو ينشئ حسابه وينضم للمنظمة.

افتح الصفحة
2

تعيين الأدوار والصلاحيات

حدد لكل عضو دوره: مدير مشتريات، محاسب، أمين مستودع، مندوب مبيعات، إلخ.

افتح الصفحة
3

مراجعة سجل النشاط

تابع كل العمليات الحساسة — من عدّل، من حذف، من أنشأ — مع الوقت والتفاصيل.

افتح الصفحة

جاهز تبدأ؟

سجّل حسابك المجاني وابدأ تطبيق هذه المسارات على بيانات حقيقية أو تجريبية — كل شي جاهز من أول دقيقة.